信阳市房产管理中心
联系我们

电话:0376-6228911
传真:0376-6225293
地址:四一路和平大厦6楼

预决算公开当前位置: 主页 > 信息公开 > 政务信息公开 > 预决算公开 >     

信阳市房产管理中心2015年度财务决算公开

时间:2016-09-22来源:未知 点击:

信阳市房产管理中心2015年度财务决算公开


    第一部分 信阳市房产管理中心主要职责

    

      行使全市房产业的行业管理和行政执法监督、房产开发行业管理、物业行业管理、住房保障、城乡房屋产权产籍登记、房产交易市场管理、旧城改造及房屋征收管理和房屋安全及危房鉴定等工作。

      信阳市房产管理中心机关内设办公室、人事教育科、房产管理科、物业管理科、工程技术科、住房保障科和法规监察科7个职能科室及机关党委和纪检监察室。下辖有平桥房管分局和明港房管分局两个归口预算差供单位,市房地产市场管理处、市房屋产权产籍监理处、平桥房产管理所、明港房产管理所和市房屋征收管理办公室五个自收自支事业单位。

    

第二部分  2015年度财务决算公开报表

    

      收入支出决算总表.XLS

      收入决算表.XLS

      支出决算表.XLS

      财政拨款收入支出决算总表.XLS

      公共预算财政拨款支出决算表.XLS

      公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

      政府性基金预算财政拨款收支决算表.XLS

      公共预算财政拨款三公经费支出决算表.XLS

 

第三部分  信阳市房产管理中心决算情况说明

    

      (一)收入支出决算总体情况说明

      信阳市房产管理中心2015年收入总计2421.6万元,支出总计2819.5万元,与2014年相比,收入增加335.2万元,增长16.07%,主要原因是各单位收入有所增加。支出增加478.5万元,增长20.44%,主要原因是人员工资增加。

      (二)收入决算情况说明

      信阳市房产管理中心本年收入合计2421.6万元,其中:财政拨款收入1133.6万元,占46.8%;事业收入393.6万元, 占16.2%;其他收入734.3万元,占30%。

      (三)支出决算情况说明

      信阳市房产管理中心本年支出合计2819.52万元,全部为基本支出。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      信阳市房产管理中心2015年财政拨款收入总决算1133.62万元,,与 2014年相比收入增加183.94万元,增长19.37%;支出总决算1132.1万元,与2014年相比支出增加182.42,增长19.2%。主要原因是人员工资增加。

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      信阳市房产管理中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.6万元,支出决算为1132.1万元,完成年初预算的116.88%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1027.58万元,占支出总额的90.77%;住房保障(类)支出27.68万元,占2.44%;就业保障支出59.95万元,占5.3%;医疗卫生和计生支出16.88万元,占1.49%

      1、一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为888.35万元,支出决算为1027.58万元,完成年初预算的115.67 %。增长原因是人员经费增加。

      2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为43.24万元,支出决算为59.95万元,完成年初预算的138.65 %。增长原因是工资基数增长,社会保障费也相应增加。

      3、医疗和计生支出(类)。年初预算为14.81万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的113.98 %,增长原因是工资基数增加医疗保障缴费增长。

      4、住房保障支出(类)。年初预算为22.2万元,支出决算为27.68万元,完成年初预算的124.68%,增长原因是工资基数增加住房公积金相应增长。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      信阳市房产管理中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出1132.1万元,其中:人员经费1001.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费130.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      信阳市房产管理中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为53万元,支出决算为37.4万元,完成预算的71%, 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少15.6万元,下降29%,主要原因是公务接待减少,招待费下降。具体支出情况如下:

      1、无公出国(境)费用。

      2、公务用车购置及运行费17.1万元,完成预算的224%,主要用于公务用车运行维护费,包括公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

      决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算的车辆按两辆制定,实际运行车辆三辆。另外保障房专项业务费里的车辆运行费也一并在此科目下核算。

      决算数比 2014 年增加了9.6万元,增长56%,主要原因:上年度的保障房的车辆运行费在专项业务中核算,未合并在此科目中。

      3、公务接待费20.3万元,完成预算的68%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待168批次、1240人次。

      决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待量下降,招待费减少。

      决算数比 2014 减少24万元,下降54%,主要原因:与去年同期相比,接待任务大幅度下降。

      (八)无政府性基金预算财政拨款支出

      (九)其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费支出情况

      信阳市房产管理中心2015年机关运行经费支出114万元,比2014年减少54.6%,主要原因:机关运行经费压缩减少。

      2、政府采购支出情况

      信阳市房产管理中心2015年政府采购支出总额18.7万元,其中:政府采购货物支出13.4万元,政府采购服务支出5.3万元。

      3、国有资产占用情况

      截至2015年12月31日信阳市房产管理中心共有车辆3辆,全部是一般公务用车。无单位价值在200万元以上的大型设备。

   

    


------分隔线----------------------------
?
住建部 河南省人民政府 河南省住建厅 信阳市人民政府 信阳市政府信息公开网 信用信阳